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安康市国土资源局机关2016年决算公开说明

时间:2017年09月13日11时19分 作者:安康市国土资源局 点击:
    一、部门主要职责
    负责机关政务、事务工作。负责机关公文处理、文稿起草、信息宣传、机要保密、档案、印鉴管理、计划生育、创建、后勤服务、信访维稳、保卫和接待工作;负责拟定并督促检查机关工作制度的落实;负责重要会议的组织和会议决定事项的督办;组织开展对外合作交流工作;负责人大建议和政协提案的办理;负责汇总编制落实年度国土整治、土地利用、地籍管理、矿产资源保护、地质勘查、地质灾害防治、地质遗迹保护等经费预算;负责省、市财政拨给的经费及其他规费征收、使用和管理;会同有关部门安排、监督使用国有土地出让收入、市级耕地开垦费、新增建设用地有偿使用费;负责地质勘查基金、采矿权和探矿权价款、矿产资源补偿费、矿产使用费等专项资金的安排使用;负责中心城市规划区土地征收财务核算和管理;负责局机关财务报账工作,对机关及直属单位的国有资产和财务进行监督管理;承办市局安排的其他工作。
    二、机构设置情况(部门基层预算单位构成及经费管理方式)
    我局机关行政机关编制数31人。内设办公室、人事教育科(监察室)、法规科、规划地籍科、土地利用与耕地保护科、矿产开发科、不动产登记管理科7个科室。
    三、部门人员情况说明
    截至2016年12月31日,我局机关实有在职人员28人,公务员及事业人员24人,工勤人员4人。
    四、部门国有资产占有使用情况说明
    截至2016年12月31日,市国土资源局机关资产总额8798.68万元,固定资产381.21万元,其中:办公用房面积1780平方米价值50万元,公务车辆2台价值75.87万元,其他办公固定资产(电脑、打印机、办公家具等)价值255.33万元。
    五、2016年部门决算情况说明
   (一)收入支出决算总体情况
    1、上年结转结余6331.5万元。
    2、本年收入12768.4万元,均为财政拨款收入。
    3、本年支出共计10850.5万元,包括:
   (1)工资福利支出361.2万元; 
   (2)商品和服务支出3547.9万元;
   (3)其他资本性支出6879.6万元;
   (4)对个人和家庭补助支出61.8万元;
    4、本年结转8249.4万元。
   (二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    1、本年一般公共预算财政拨款收入9808.4万元;
    2、本年一般公共预算财政拨款基本支出606.9万元,其中:
   (1)工资福利支出361.2万元; 
   (2)商品和服务支出183.9万元;
   (3)对个人和家庭补助支出61.8万元;
    3、本年一般公共预算财政拨款项目支出7035.3万元,其中:
   (1)商品和服务支出156.3万元;
   (2)其他资本性支出6879万元;
    4、本年一般公共预算财政拨款结转4543.5万元。
   (三)政府性基金预算财政拨款收支决算情况
    1、本年政府性基金预算财政拨款收入2960万元;
    2、本年政府性基金预算财政拨款基本支出2960万元为商品和服务支出;
    3、本年政府性基金预算财政拨款结转1100.2万元。
   (四)国有资本经营财政拨款收支决算情况
    我单位本年无国有资本经营财政拨款收支。
   (五)“三公”经费等决算情况。
    我单位本年 “三公”经费支出7万元,较上年减少0.2万元,增幅-2.78%,其中:因公出国(境)支出0万元,较上年无变化;公务用车运行维护费支出5.7万元,较上年增加1.1万元,增幅23.9%;公务接待费支出1.3万元,较上年减少1.3万元,增幅-50%。本年无因公出国(境)、公务用车购置情况,有车辆3台。本年公共预算内会议费支出0.3万元、培训费支出0.6万元。
   (六)本部门机关运行经费支出情况
    我单位本年公共预算内机关运行经费支出183.9万元。
   (七)政府采购支出情况
    我单位本年办公设备购置支出35.5万元为购买办公电脑、打印机等,均已按照财政要求办理采购手续。
   (八)2016年专项资金决算情况说明
    我单位无专项资金收支情况。
   (九)专业名词解释
    无。

    附件:1、收入支出决算表(公开01表) 2、收入决算表(公开02表) 3、支出决算表(公开03表) 4、财政拨款收入支出决算表(公开04表) 5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表) 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)